One Vision Festival 2026

Ohanterade fakturor

Uppdaterad 2026-09-07 · SEB t.o.m. 2026-09-03 · Fortnox t.o.m. ver A45 / C1 / FT4

Kvar att betala (9 fakturor) 590 350,00 kr

Netto (exkl. moms) 472 279,60 kr

Ingående moms (kvar) 118 069,42 kr

Förfallet 143 493,00 kr

Betalt via SEB 28 aug (8 st) 451 021,63 kr

SEB-saldo 2026-09-03 797 954,17 kr

Utestående kundfakturor (2 st) 15 100,00 kr

Justerat resultat (ex moms) −282 104,80 kr

Prognos slutresultat 618 721,88 kr

Full avdragsratt - allt hanfors till festivalen. Vidarefakturering bolag->forening nettar momsen till noll.

Att kontrollera

⚠ Derome CD3014870960: fakturerat 536,13 kr, betalt 516,13 kr (28 aug, bokfört A29 som kontorsmaterial 516,13) – diff 20,00 kr. Kolla om Derome krediterat eller om rest ska betalas.
⚠ Persson Brothers Service #26050 (114 118 kr) förföll 23 aug – fortfarande obetald per 3 sep.
ℹ Fyra nya fakturor sedan 26 aug, ingen attesterad: Hyrhöjden #111471 63 068 (förf 4 okt, Fortnox Finans BG 5020-7042), Mobiltoalett Kust #61948 27 512 (förf 3 okt), Mattventure #47 3 123 (förf 17 sep) och #48 3 225 (förf 20 sep).
✓ Cramo ↔ Hyrhöjden: Hyrhöjden #111471 (50 454 ex) = exakt orderraderna i Cramo #12656107 (22 863) + #12660971 (27 591), alla 9 poster matchar i antal och à-pris. Båda Cramo-fakturorna (ställda till JNCI, 29 375 + 36 806 inkl) är ersatta och ska krediteras – betala inte. Cramos skada/stöld-avgifter 2 490,32 ex finns inte hos Hyrhöjden.
ℹ Cramo #12647928 (1 529 kr, släpvagnslift 1 dag 13 aug) är den enda Cramo-faktura JNCI betalat. Den finns INTE hos Hyrhöjden (Hyrhöjdens Dino-rad är 4 dagar 4–7 aug = Cramo #12660971), så ingen dubblering. JNCI vidarefakturerar Rentergizer. De två ersatta Cramo-fakturorna är obetalda – Cramo behöver bara kreditera JNCI, ingen återbetalning.
⚠ Technostate-potten: totalt 2 316 875,00 kr inkl moms (1 853 500,00 ex). Betalt 1 250 000 (#367, 24 aug). Återstår 1 066 875,00 inkl = 853 500,00 ex + moms 213 375,00 – ej fakturerat än. Ads/merch-fakturan #372 (164 821) ligger utanför potten.
✓ Dance2Beats: inbetalningarna från Technostate (2 316 875,00) matchar potten exakt och saldokedjan stämmer på öret. Utbetalningarna på kontot är blandade (OVF + Dance2Beats egen verksamhet) och används inte i OVF:s siffror.
ℹ RO Logistics #1006011 (13 750 kr, ställd till Rentergizer) är betald av Rentergizer 7 sep. Bestäm om den vidarefaktureras OVF eller regleras i camping-avräkningen – tills dess ligger den under osäkra poster.
✓ Renta #4171321: textlager-PDF bekräftar den visuellt avlästa skannade fakturan – 71 804,00 kr, moms 14 360,80.
ℹ Kundfakturor #1 och #2 till Billetto (8 255 + 6 845 = 15 100 kr) är skickade 31 aug och förfaller 30 sep – obetalda per 3 sep. Nästa Billetto-faktura (Q3, 6 517,88 ex + 25% = 8 147,35) är inte skickad än. Inbetalningar kommer som "BG 5301-6879" minus 6 kr/faktura.
✓ Inbetalning 7 782 kr (3 sep) identifierad: Fortnox Fakturaservice-utbetalning för tatuerarfakturan 7 800 kr (Stofficus tattoo).
⚠ Skicka Technostate #367 till Charlotta: betalningen 1 250 000 (A22) ligger på OBS-konto 2999 i väntan på fakturan, så 250 000 kr ingående moms är inte dragen än och böckerna visar momsskuld 18 116,64 i stället för fordran. Fakturan finns nu i underlaget.
⚠ Fortnox A6 (Billetto): bokfört på utbetalt belopp 3 023 561,48. Parkeringspass 93 900 ligger på 6% i stället för 25% (+13 464,91 utgående moms), och serviceavgiften 45 845,52 är bokad som negativ kostnad (6560) med utgående moms 9 169,10 i stället för kostnad med ingående moms. Be redovisningsbyrån rätta mot Billetto-rapporten.
✓ Fortnox A26: 100 000 kr från Rentergizer (27 aug) ÄR Kristianstads kommuns riktade evenemangsbidrag (underlag 2026-08-03, ref 2643, utbetalt 10 aug till Rentergizers bankgiro 293-4909 och vidarefört till One Vision 27 aug). Konto 3987, momsfritt – korrekt. Underlag: unhandled/image001 (3).png + SigningSummary (9) (1).pdf.
ℹ Rentergizer-sidan: bidraget 100 000 gick in på Rentergizers SEB-konto 10 aug och ut 27 aug – ska bokas som genomgångspost (skuld till One Vision), inte som intäkt i Rentergizer. Camping-avräkningen (~122 000) är fortfarande en separat, öppen post.
ℹ Fortnox A2: 27 000 kr bidrag (31 jul) är bekräftat som bidrag, momsfritt. Ligger på OBS-konto tills Charlotta fått underlaget – skicka bidragsbeslutet.
ℹ Profil Hotels 19 346 kr betalades från Rentergizers Revolut och finns inte i OVF:s bokföring. Momsen 2 242,01 kan bara dras av OVF om Rentergizer vidarefakturerar.

Resultat One Vision Festival 2026

Från bokfört resultat i Fortnox till ett justerat resultat med allt som är känt, och vidare till en prognos.

Bokfört resultat (Fortnox)2 027 031,54 kr

Fortnox beräknat resultat per 2026-09-07 (intäkter 2 927 956,30 − kostnader 900 924,76).

Känt men ej bokfört−2 309 136,34 kr

Technostate #367 Event arvode (OBS-konto, väntar på underlag)−1 000 000,00 kr
1 000 000 ex + 250 000 moms, betald 24 aug. Festivalens största kostnad – ännu inte i resultatet.
Ohanterade leverantörsfakturor (9 st)−472 279,60 kr
Netto ex moms. Inkl. RO Logistics ×3 (ställda till Rentergizer) och Cramo (ställd till JNCI) som vidarefaktureras OVF.
Ej bokförda leverantörsbetalningar (3 st)−14 594,07 kr
Wikkans, Elia, Danny H Ylan – netto ex moms (Danny 0%).
Ej bokförda volontärutlägg (2 st)−5 896,82 kr
Brutto – momsen på kvittona är inte känd här.
Utställda kundfakturor, obetalda (2 st)+12 079,92 kr
Billetto sponsorship Q1+Q2, netto ex moms. Bokförs i Fortnox först vid betalning.
Bidrag 27 000 (31 jul, OBS-konto A2)+27 000,00 kr
Bekräftat bidrag (Jacob 7 sep), momsfritt. Ligger på 2999 tills Charlotta fått underlaget – ingår inte i bokfört resultat.
SB-8 volontärutlägg 1 110 (OBS-konto A39)−1 110,00 kr
Ligger på 2999 i väntan på kvitto – ingår inte i bokfört resultat. Brutto; momsen på kvittot okänd.
Billetto-verifikatet A6 överskattar intäkten−835,77 kr
Bokfört netto 2 846 361,43 (3003 + kredit 6560) mot rätt 2 845 525,66 (biljetter 6%, parkeringspass 25%, serviceavgift som kostnad).
Technostate – återstår av avtalad pott (ej fakturerat)−853 500,00 kr
Total pott 2 316 875,00 inkl = 1 853 500,00 ex (673 125 + 312 500 + 1 331 250). Betalt 1 250 000 (#367). Återstår 1 066 875,00 inkl = 853 500,00 ex + moms 213 375,00. Gäller ej #372 ads/merch (164 821).

Justerat resultat −282 104,80 kr

Bokfört + alla kända men ännu ej bokförda poster. Alla belopp ex moms om inget annat anges.

Prognosposterpreliminärt

Mat & dryck faktureras ut+770 000,00 kr
770 000 ex moms in pa SEB. ANTAGANDE 12%; alkoholdel = 25%
Bidrag Skane LIVE+15 000,00 kr
15 000 in, ingen moms
Faktura staketgruppen (Mats/Micke/Aleks)−22 000,00 kr
Minst 22 000,00 ex moms + 25% = 27 500,00 inkl (Jacob 7 sep). Tidigare antaget 16 000 inkl.
Faktura merch-saljare+54 308,80 kr
54 308,80 + moms in (sald merch at oss)
Faktura Free Riders (värdar)−45 000,00 kr
45 000 kostnad, 0% moms - paverkar bara likviditet
Avräkning Rentergizer → förening+122 000,00 kr
~122 000 in pa SEB (camping-overskottet); moms pa fakturan nettar mellan enheterna
Billetto sponsorship Q3 26 (kundfaktura #4, att skicka)+6 517,88 kr
2 015,00 + 4 502,88 = 6 517,88 ex moms. Ej skickad ännu.

Summa prognos+900 826,68 kr

Prognos slutresultat 618 721,88 kr

Prognos – bygger på antaganden i momsprognosen (mat & dryck 770 000, merch, avräkning Rentergizer m.m.). Justera när fakturorna finns.

Osäkra poster (kräver beslut)ej medräknade

Profil Hotels #4602900000558 (19 346,00) betald av Rentergizer AB−17 103,99 kr
Hotell/artist F&B, netto ex moms. Finns inte i OVF:s böcker. Räknas bara om Rentergizer AB vidarefakturerar OVF eller det regleras i avräkningen.
RO Logistics AB #1006011 (13 750,00) betald av Rentergizer AB−11 000,00 kr
Frakt/logistik, netto ex moms. Finns inte i OVF:s böcker. Räknas bara om Rentergizer AB vidarefakturerar OVF eller det regleras i avräkningen.
Cramo AB #12647928 (1 529,00) betald av JNCI Travels AB−1 223,48 kr
Cramo → JNCI → Rentergizer. Hamnar hos Rentergizer, räknas för OVF bara om det tas i camping-avräkningen.
JNCI – kvarvarande vidarefakturering−16 100,28 kr
46elks, Twilio, Google Workspace, hotell (ex moms, enligt avstämningen 26 aug). Ej fakturerat OVF ännu – bekräfta status.

Summa osäkra−45 427,75 kr

Justerat / prognos om alla tas med−327 532,55 kr / 573 294,13 kr

ℹ Intäkterna i Fortnox är bokförda på utbetalt Billetto-belopp (3 023 561) i stället för bruttoförsäljning minus avgift; skillnaden på resultatet är under 1 000 kr. Rentergizer AB (camping) ingår inte – se eget block längst ner.

Betalt sedan 27 aug (SEB t.o.m. 2026-09-03)

Saldo 1 309 817,47 kr (27 aug) → 797 954,17 kr (2026-09-03). Ut 519 645,30 kr · in 7 782,00 kr.

Fakturor ur listan (8 st)451 021,63 kr

Derome Bygg & Industri AB · #CD3014870960 · 2026-08-28 516,13 kr
SEB bankgiro diff −20,00 kr
Derome Bygg & Industri AB · #CD3014873649 · 2026-08-28 1 057,50 kr
SEB bankgiro
Technostate Sweden AB · #372 · 2026-08-28 164 821,00 kr
SEB bankgiro
Arkitektkopia (Fotostudio Isolatorvagen 11 AB) · #7390 · 2026-08-28 9 891,00 kr
SEB bankgiro
JNCI Travels AB (Coretours) · #47 · 2026-08-28 240 953,00 kr
SEB bankgiro
Eriks Biluthyrning AB · #6150 · 2026-08-28 5 200,00 kr
SEB → Fortnox Finans (fakturan såld/factoring)
Hyrhojden AB · #111025 · 2026-08-28 7 135,00 kr
SEB → Fortnox Finans (fakturan såld/factoring)
A.Klasson Bygg & Interior AB · #503 · 2026-08-28 21 448,00 kr
SEB bankgiro

Övriga betalningar (6 st)51 605,19 kr

Kickroll AB – faktura #233 Postmark 9 mån · 2026-08-28 1 598,00 kr
Moms 319,50 kr (25%) · 1 278 ex + moms 319,50 + öresavr 0,50. Bokförd A27 (6230).
Kickroll AB – faktura #231 Öresundsbron · 2026-08-28 26 820,00 kr
Moms 5 364,00 kr (25%) · 36 × 596 kr ex moms, Brobizz festivalbilar. Bokförd A28 (5805).
Wikkans Puts & Röj AB – faktura #14365 (städ) · 2026-09-01 12 156,00 kr
Moms 2 431,25 kr (25%) · Städning personalutrymmen 21,25 tim (4 500 + 5 000) + framkörning 225. 9 725 ex + moms 2 431,25, öresutj −0,25. Förföll 6 sep, betald 1 sep. Ej bokförd ännu.
AM Consulting & Marketing – restbetalning · 2026-09-01 6 000,00 kr
Moms 0,00 kr (–) · Rest på faktura 30 000 (24 000 betalt 20 aug). Hela momsen 6 000 bokfördes redan i A13 – ingen ny moms här.
Danny H Ylan (SEPA, utland) · 2026-09-01 4 013,19 kr
Moms 0,00 kr (0%) · Utlandsbetalning, ej bokförd. Ingen svensk moms på raden; är det en tjänst gäller omvänd skattskyldighet (ut + in nettar noll).
Elia Redovisning AB – faktura #723 (utlägg) · 2026-09-02 1 018,00 kr
Moms 161,68 kr (25%) · Charlotta Kainos utlägg byggvecka/festival: sopsäckar, våtservetter, skopor/backar (25%) + parkering CPH 2 × 70 DKK (0%). 855,88 ex + moms 161,68 + öresavr 0,44. Kvitton bifogade. Ej bokförd ännu.

Ingående moms, övriga8 276,43 kr

Volontärutlägg (10 st)17 018,48 kr

"XX-Y"-överföringar = återbetalda volontär-/personalutlägg. Fortnox bokar momsen på kvittona (t.ex. PA-1, AH-1, CL-1) – inte här, så 0% på bankraden.

Visa rader

FJ-1 FJ-2 · 2026-08-311 286,60 kr
PA-1 · 2026-08-31209,00 kr
SB-8 · 2026-08-311 110,00 kr
AM-1 AM-2 · 2026-08-311 813,00 kr
AH-1 AH-2 · 2026-08-312 412,77 kr
CL-1 · 2026-08-311 127,70 kr
AB-5 · 2026-08-31162,59 kr
SE-1 · 2026-08-313 000,00 kr
MM-2 MM-3 · 2026-09-014 356,82 kr
HR-2 · 2026-09-011 540,00 kr

Inbetalningar+7 782,00 kr

BG 5301-6879 · 2026-09-03+7 782,00 kr
Till One Visions EGET bankgiro 5301-6879. Enligt Fortnox (FT4) = utbetalning från Fortnox Fakturaservice: kundfaktura tatuerare Stofficus 7 800 (6 240 + moms 1 560, betald 2 sep) minus 3 × 6 kr avgift.

Fakturerat av One Vision (kundfakturor)

Alla via Fortnox Fakturaservice, BG 5020-7042. Betalning landar på SEB som "BG 5301-6879" minus 6 kr avgift per faktura. Momsen redovisas när fakturan ställs ut (fakturadatum).

3 skickade + 1 att skicka22 900,00 kr

#1 Billetto AB · 2026-08-31 · förf. 2026-09-30 8 255,00 kr
Skickad, obetald Sponsorship deal of ticket fee – Q1 2026 (30% av avgift 22 012). Öresavr +0,50. Netto 6 603,60 kr · moms 1 650,90 kr · OCR 514832401188458.
#2 Billetto AB · 2026-08-31 · förf. 2026-09-30 6 845,00 kr
Skickad, obetald Sponsorship deal of ticket fee – Q2 2026 (30% av avgift 18 254,40). Öresavr −0,40. Netto 5 476,32 kr · moms 1 369,08 kr · OCR 574372401189054.
#3 Christoffer Persson (Stofficus tattoo) · 2026-09-01 · förf. 2026-09-11 7 800,00 kr
Betald 2026-09-02 Kickback 15% av omsättning. Betald via Fortnox Fakturaservice (C1), utbetald till SEB 3 sep = 7 782 (−3 × 6 kr avgift). Netto 6 240,00 kr · moms 1 560,00 kr · OCR 597352401280551.
#4 (nästa) Billetto AB · ej skickad 8 147,35 kr
Att skicka Sponsorship deal of ticket fee – Q3 2026: 2 015,00 + 4 502,88 ex moms. ATT SKICKA (Jacob 7 sep). #3 i Fortnox är redan tatuerarfakturan, så denna blir #4. Netto 6 517,88 kr · moms 1 629,47 kr.

Utgående moms på kundfakturor4 579,98 kr

Betalt / utestående7 800,00 kr / 15 100,00 kr

Att skicka (inkl. moms)8 147,35 kr

Per kategori (kvar att betala)

Scen/ställning 250 000,00 kr
Maskin/hyra 134 872,00 kr
Bemanning/service 120 466,00 kr
Frakt/logistik 57 500,00 kr
Sanitet/toaletter 27 512,00 kr

Momsavstämning

Utgående moms (försäljning) mot ingående moms (inköp). Minus = momsfordran, ni får tillbaka.

Utgående moms196 984,91 kr

Biljetter (Billetto, 6%)168 424,93 kr
1 982 biljetter, exkl. parkeringspass
Parkeringspass – KORRIGERING 6%→25%18 780,00 kr
93 900 kr brutto omklassat till 25% (+13 464,91)
Parkering on-site (52 × 500, 25%)5 200,00 kr
Swish-betalningar
Tatuerare Stofficus – kundfaktura #3 (25%)1 560,00 kr
6 240 ex + moms 1 560. Betald 2 sep (C1), utbetald till SEB 3 sep = 7 782 (7 800 − 3 × 6 kr avgift).
Billetto sponsorship Q1+Q2 – kundfakturor #1–2 (25%)3 019,98 kr
6 603,60 + 5 476,32 ex. Fakturerade 31 aug, förfaller 30 sep – OBETALDA per 3 sep (15 100 kr utestående).

Ingående moms545 001,37 kr

Betalda leverantörer t.o.m. 27 aug (20 st)314 080,06 kr
Ur SEB-kontoutdrag, blandade satser 0/6/25%. Inkl. Technostate #367 1 250 000 (moms 250 000, faktura finns nu) som i Fortnox ännu ligger på OBS-konto.
Billetto serviceavgift (25%)9 169,23 kr
Swish + Klarna-avgift. Fortnox har bokat den som utgående moms i stället (se Att kontrollera).
Betalda fakturor ur listan via SEB 28 aug (8 st)90 108,35 kr
Alla åtta bokförda i Fortnox A29–A36.
Betalda av Rentergizer (3 st: Profil Hotels #4602900000558, RO Logistics AB #1006011, Cramo AB #12647928)5 297,88 kr
Finns INTE i OVF:s bokföring – avdraget förutsätter att Rentergizer vidarefakturerar OVF (eller regleras i avräkningen).
Nya leverantörsbetalningar 28 aug–3 sep (6 st)8 276,43 kr
Kickroll ×2, Wikkans #14365 och Elia #723 enligt faktura. AM Consulting-resten har ingen ny moms, Danny H Ylan utland 0%.
Ohanterade fakturor (9 st)118 069,42 kr
Ännu ej betalda. Inkl. 7 nya sedan 26 aug: Hyrhöjden #111471, Mobiltoalett Kust #61948, Mattventure #47/#48.

Momsfordran – reglerat (betalt) 229 947,04 kr

Momsfordran – inkl. ohanterade fakturor 348 016,46 kr

⚠ Billetto momsade parkeringspass (93 900 kr) till 6% - korrigerat manuellt till 25% = +13 464,91 kr utgaende moms.

Jämfört med Fortnoxbokfört

Bokfört netto (2611+2631 − 2641)skuld 18 116,64 kr
Omvänd moms 2614/2645 (24 903,41 kr) nettar noll.
+ Technostate 1 250 000 på OBS-konto (moms ej bokförd)−250 000,00 kr
Fortnox efter Technostate-fakturanfordran 231 883,36 kr
Appen, reglerat: fordran 229 947,04 kr · diff −1 936,32 kr. Skillnaden beror på: Billetto-verifikatet (parkeringspass 25% saknas, serviceavgift bokad som utgående i stället för ingående), Profil Hotels 2 242 som inte finns i böckerna, samt Wikkans och Elia som inte är bokförda ännu.

Prognos (ej inkommet)preliminärt

Technostate – återstående pott (avtalat, ej fakturerat) · Ingaende 25% 213 375,00 kr
Pott 2 316 875,00 inkl (673 125 + 312 500 + 1 331 250) − betalt 1 250 000 (#367) = 1 066 875,00 inkl. Momsen dras när fakturan kommer.
Mat & dryck faktureras ut · Utgaende 12% 92 400,00 kr
770 000 ex moms in pa SEB. ANTAGANDE 12%; alkoholdel = 25%
Bidrag Skane LIVE · Momsfritt 0% –
15 000 in, ingen moms
Faktura staketgruppen (Mats/Micke/Aleks) · Ingaende 25% 5 500,00 kr
Minst 22 000,00 ex moms + 25% = 27 500,00 inkl (Jacob 7 sep). Tidigare antaget 16 000 inkl.
Faktura merch-saljare · Utgaende 25% 13 577,20 kr
54 308,80 + moms in (sald merch at oss)
Faktura Free Riders (värdar) · Momsfritt 0% –
45 000 kostnad, 0% moms - paverkar bara likviditet
Avräkning Rentergizer → förening · Likviditet - –
~122 000 in pa SEB (camping-overskottet); moms pa fakturan nettar mellan enheterna
Billetto sponsorship Q3 26 (kundfaktura #4, att skicka) · Utgaende 25% 1 629,47 kr
2 015,00 + 4 502,88 = 6 517,88 ex moms. Ej skickad ännu.

Momsfordran inkl. prognos 459 284,79 kr

Prognos - ej inkommet/bokfort an. Justera nar verkligt. Tatuerarfakturan (7 800) ar nu verklig -> utgaende moms; Hyrtoaletten (22 010 ex) ar nu verklig -> ohanterade fakturor; Billetto kickback Q1/Q2 ar fakturerade (#1-2) -> utgaende moms.

Bokfört i Fortnox

Räkenskapsår 2025-10-01 – 2026-09-30 · SIE-export 2026-09-07 · 50 verifikationer (senaste A45 / C1 / FT4).

Beräknat resultat 2 027 031,54 kr

Intäkter 2 927 956,30 kr

Kostnader 900 924,76 kr

Bank 1930 821 038,18 kr

Bokfört per 2026-09-07, före Technostate 1 250 000 (OBS-konto), 9 obetalda fakturor (590 350,00 kr) och 5 ej bokförda SEB-rader. Intäkter är bokförda på utbetalt Billetto-belopp, inte på bruttoförsäljning.

Momskonton (UB)

2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %−15 929,10 kr
2614 Utgående moms, omvänd betalningsskyldighet, 25 %−24 903,41 kr
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %−168 030,95 kr
2641 Debiterad ingående moms+165 843,41 kr
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet+24 903,41 kr

Netto (minus = fordran)+18 116,64 kr

OBS-konto 2999 (väntar på underlag)1 224 110,00 kr

Charlotta (Elia Redovisning) bokför betalningar utan underlag på 2999 och drar momsen först när hon sett kvitto/faktura. Posterna här är alltså inte fel – de väntar på underlag.

Bidrag · A2 · 2026-07-31−27 000,00 kr
Bekräftat bidrag (Jacob 7 sep), momsfritt. Väntar på underlag hos byrån – skicka beslutet/avin till Charlotta så det bokas på 39xx.
AM Consulting & Marketing · A13 · 2026-08-20−6 000,00 kr
Technostate Sweden · A22 · 2026-08-24+1 250 000,00 kr
Väntar på underlag hos byrån. Faktura #367 (Event arvode 1 000 000 + moms 250 000) finns nu i unhandled/ – skicka till Charlotta. Appen räknar redan med momsen i "20 st".
SB -8 · A39 · 2026-08-31+1 110,00 kr
Väntar på kvitto hos byrån (volontärutlägg).
AM Consulting & Marketing · A45 · 2026-08-31+6 000,00 kr

På SEB men ej bokfört−23 084,01 kr

WIKKANS PUTS & RÖJ AB · 2026-09-01−12 156,00 kr
MM-2 MM-3 · 2026-09-01−4 356,82 kr
HR-2 · 2026-09-01−1 540,00 kr
DANNY H YLAN · 2026-09-01−4 013,19 kr
ELIA REDOVISNING AB · 2026-09-02−1 018,00 kr

Bank 1930 821 038,18 + dessa rader = SEB-saldo 797 954,17. Stämmer på öret.

Största kostnadskonton

4610 Inköp av tjänster och underentreprenader272 219,49 kr
5990 Övriga kostnader för reklam och PR192 762,00 kr
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %124 517,01 kr
5802 Bussresor103 483,26 kr
6559 Övriga konsultarvoden78 504,75 kr
5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar60 000,00 kr
5801 Taxi gäster49 279,32 kr

Kvar att betala (11)

Sorterade efter belopp. Störst överst.

BSK / Ställningsmontage AB #58102 · Scen/ställning Ej attesterad
250 000,00 kr

11 d kvar Fakt. 2026-08-19 · Förf. 2026-09-18

Stora scen VIP-laktare, extra scen, div arbete inkl hyror/frakt.

Belopp

Netto200 000,00 kr Moms50 000,00 kr Att betala250 000,00 kr
Persson Brothers Service AB #26050 · Bemanning/service Ej attesterad
114 118,00 kr

Förfallen 15 d Fakt. 2026-08-13 · Förf. 2026-08-23

Service + rivning under/efter event. 113h ord + 30h restid.

Belopp

Netto91 294,00 kr Moms22 823,50 kr Att betala114 118,00 kr
Renta AB #4171321 · Maskin/hyra Ej attesterad
71 804,00 kr

7 d kvar Fakt. 2026-08-15 · Förf. 2026-09-14

Byggstaket, generator steg5 45kVA, HVO100, lastvaxlare. OCR 417132198. Verifierad 2026-09-07 mot Faktura_4171321.pdf (textlager): 57 443,13 / 14 360,80 / 71 804,00 stämmer.

Belopp

Netto57 443,13 kr Moms14 360,80 kr Att betala71 804,00 kr
Nedbrytning per post
Alla belopp och nyckeltal nedan är ex moms. "Att betala" ovan är inkl. moms.
Staket (hyra) löpmeter/dag
- Byggstaket 3,5 m – 270 st (945 m) 9 862,56 kr
  10,44 kr/m · 1,31 kr/m/dag · 1 232,82 kr/dag (list 15,22 −70%)
- Byggstaket 2,2 m – 480 st (1 056 m) 14 434,56 kr
  13,67 kr/m · 1,71 kr/m/dag · 1 804,32 kr/dag (list 12,53 −70%)
- Transporthäckar – 25 st 535,80 kr
  emballage för transport, ej löpmeter
- Fötter (betong/gummi) + kopplingsöglor 0,00 kr
  ingår utan kostnad
Delsumma24 832,92 kr

2 001 m totalt · 12,14 kr/m (hela perioden) · 1,52 kr/m/dag
Generator 45 kVA (hyra + drivmedel) kr/dag
- Generator diesel steg 5, 45 kVA – 7 dagar 6 328,90 kr
  904,13 kr/dag (list 3 013,76 −70%)
- HVO100 förnybar diesel – 50 L 2 164,50 kr
  43,29 kr/L · 7,1 L/driftdag
Delsumma8 493,40 kr

≈ 1 213 kr/driftdag inkl. diesel (7 dagar)
Transporter & frakt kr/tim
- Lastväxlare 12 500 kg + släp – 9 tim 16 110,00 kr
  1 790 kr/tim · hämtning staket, lastn./lossn.
- Flakbil kran max 3 000 kg – 1 tim 950,00 kr
  950 kr/tim · utleverans
- Tidsbestämd / Express – 1 st 195,00 kr
  leveranstillägg
Delsumma17 255,00 kr

30 % av hela fakturan går till transport
Kabelskydd & avgifter diverse
- Kabelskydd Defender III 1 m – 4 st, 8 dagar 524,54 kr
  16,39 kr/st/dag (list 54,64 −70%)
- Trygghetslösning (skadeförsäkring) 6 337,27 kr
  = 20 % av hyresvärdet (31 686 kr), ej rabatterad
Delsumma6 861,81 kr

Trygghetslösning är en fast 20%-påslag på hyran
Grupperna summerar till netto 57 443,13 kr + moms 14 360,80 = 71 804,00 kr
Hyrhojden AB #111471 · Maskin/hyra Ej attesterad
63 068,00 kr

27 d kvar Fakt. 2026-09-04 · Förf. 2026-10-04

Avtal 26-103979: hjullastare Kramer 7 dgr 17 290, HVO-diesel 333 L 10 323, transporter 7 tim 9 142, belysningsmaster 30 st 3 000, liftar (Dino 230, Nifty HR21) 7 930, kravallstaket 945, rengöring 1 426, Aspen 398. Öresavr +0,50. Betalas till Fortnox Finans BG 5020-7042, OCR 586412420366758.

Belopp

Netto50 454,00 kr Moms12 613,50 kr Att betala63 068,00 kr
RO Logistics AB #1006035 · Frakt/logistik Ej attesterad
45 125,00 kr

8 d kvar Fakt. 2026-08-15 · Förf. 2026-09-15

Fakturerad till: Rentergizer AB

4 frakter fran Kristianstad (Bombee, Fegg&Mattes, IM, Rentergizer).

Belopp

Netto36 100,00 kr Moms9 025,00 kr Att betala45 125,00 kr
Mobiltoalett Kust AB #61948 · Sanitet/toaletter Ej attesterad
27 512,00 kr

26 d kvar Fakt. 2026-09-03 · Förf. 2026-10-03

Order 71909, levererat 8 aug: 15 mobiltoaletter à 790, 3 VIP à 920, 2 hcp à 1 500, 4 urinoarer à 1 100. Var prognosposten "Hyrtoaletten ~25 000 ex" – verkligt 22 010 ex. BG 5872-2232, ange fakturanr.

Belopp

Netto22 010,00 kr Moms5 502,00 kr Att betala27 512,00 kr
RO Logistics AB #1006042 · Frakt/logistik Ej attesterad
12 375,00 kr

9 d kvar Fakt. 2026-08-15 · Förf. 2026-09-16

Fakturerad till: Rentergizer AB

Frakt Kristianstad -> Fjalkinge.

Belopp

Netto9 900,00 kr Moms2 475,00 kr Att betala12 375,00 kr
Mattventure (Matthijs Achterhof) #48 · Bemanning/service Ej attesterad
3 225,00 kr

13 d kvar Fakt. 2026-09-06 · Förf. 2026-09-20

Efterarbete 6 sep, 8,75 tim à 385 (−35,1%) = 2 186,32 + material 393,50 (borstar, tejp, tvål): sortering, rengöring av scenbanderoller, inventering. Öresavr +0,22. OCR 4846.

Belopp

Netto2 579,82 kr Moms644,96 kr Att betala3 225,00 kr
Mattventure (Matthijs Achterhof) #47 · Bemanning/service Ej attesterad
3 123,00 kr

10 d kvar Fakt. 2026-09-03 · Förf. 2026-09-17

Efterarbete 2 sep, 10 tim à 385 (−35,1%): uppackning efter transport, sortering och skadekontroll av OVF-utrustning. Öresavr −0,31. Sparbanken Skåne 8313-9 / 5141500156, OCR 4747.

Belopp

Netto2 498,65 kr Moms624,66 kr Att betala3 123,00 kr
Cramo AB #12656107 · Maskin/diesel Ej attesterad
29 375,00 kr

Förfallen 4 d Fakt. 2026-08-19 · Förf. 2026-09-03

Fakturerad till: JNCI Travels AB

ERSATT av Hyrhöjden #111471 (4 sep): samma poster rad för rad – HVO 333 L, 10 belysningsmaster × 3 dgr, Aspen, 7 tim transport = 22 863 ex, samma à-priser. Hyrhöjden fakturerar i stället för Cramo (One Vision kan inte vara Cramo-kund). Cramo ska kreditera JNCI. Betala INTE denna. Skada/stöld-avgiften 636,72 finns inte hos Hyrhöjden.

Belopp

Netto23 499,72 kr Moms5 874,93 kr Att betala29 375,00 kr
Cramo AB #12660971 · Maskin/hyra Ej attesterad
36 806,00 kr

3 d kvar Fakt. 2026-08-26 · Förf. 2026-09-10

Fakturerad till: JNCI Travels AB

ERSATT av Hyrhöjden #111471 (4 sep): samma poster rad för rad – kravallstaket 35 × 3 dgr, 2 hjullastare × 7 bdag, släpvagnslift 4 bdag, vikbomslift 5 bdag, rengöring 2 tim = 27 591 ex, samma à-priser. Cramo ska kreditera JNCI. Betala INTE denna. Skada/stöld-avgiften 1 853,60 finns inte hos Hyrhöjden.

Belopp

Netto29 444,60 kr Moms7 361,15 kr Att betala36 806,00 kr

Betalda fakturor (12)

1 735 666,63 kr totalt: 8 st via SEB 28 aug (451 021,63 kr), 3 st betalda av Rentergizer (34 625,00 kr), och Technostate #367 via SEB 24 aug (1 250 000,00 kr).

Visa 12 betalda fakturor

Technostate Sweden AB #367 · Event arvode ✓ Attesterad
1 250 000,00 kr

✓ BETALD Fakt. 2026-08-19 · Förf. 2026-08-21

Betald 2026-08-24 från SEB. Momsen 250 000 ingår i raden "Betalda leverantörer t.o.m. 27 aug (20 st)". Ej bokförd i Fortnox ännu (OBS-konto).

Event arvode för One Vision Festival 2026 (1 000 000 ex + 25%). OCR 36756, BG 407-7202. Festivalens största kostnad. I Fortnox ligger betalningen på OBS-konto 2999 (A22) – fakturan behöver bokas så att 250 000 kr ingående moms kommer med.

Belopp

Netto1 000 000,00 kr Moms250 000,00 kr Att betala1 250 000,00 kr Betalt1 250 000,00 kr
JNCI Travels AB (Coretours) #47 · Scendekor/tryck ✓ Attesterad
240 953,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-26 · Förf. 2026-09-26

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro).

Scendekor + flyers/banderoller. Samlar F-2026-029/066/082/083 + flyers.

Belopp

Netto192 762,00 kr Moms48 190,50 kr Att betala240 953,00 kr Betalt240 953,00 kr
Technostate Sweden AB #372 · Marknad/utlagg ✓ Attesterad
164 821,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-26 · Förf. 2026-09-02

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro).

Vidarefakturerat utlagg: Rickards diverse/ads/tryck 48257, merch 36100 (-4400 ej levererat), ads 47500. OCR 37259.

Belopp

Netto131 857,00 kr Moms32 964,25 kr Att betala164 821,00 kr Betalt164 821,00 kr
A.Klasson Bygg & Interior AB #503 · Bygg/material ✓ Attesterad
21 448,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-25 · Förf. 2026-08-25

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro).

Material (proj 26019). PDF innehaller aven 3 Beijer-underlag (585 / 11413 / 9450) = Klassons kostnad, ej separat betalning.

Belopp

Netto17 158,67 kr Moms4 289,67 kr Att betala21 448,00 kr Betalt21 448,00 kr
Profil Hotels (by Ligula) #4602900000558 · Hotell/artist F&B ✓ Attesterad skannad
19 346,00 kr

✓ BETALD 2026-08-27 · Rentergizer AB Fakt. 2026-08-11 · Förf. 2026-08-23

Betald 2026-08-27 från Rentergizers Revolut – betala EJ från SEB! Finns inte i OVF:s bokföring; momsen 2 242,01 följer Rentergizer om den inte vidarefaktureras.

Artist F&B (mat/dryck) + boende/check-in. Netto/moms summerade ur brutto- och moms-kolumnen (108 rader, blandad moms 6/12/25%).

Belopp

Netto17 103,99 kr Moms2 242,01 kr Att betala19 346,00 kr Betalt19 346,00 kr
RO Logistics AB #1006011 · Frakt/logistik Ej attesterad
13 750,00 kr

✓ BETALD 2026-09-07 · Rentergizer AB Fakt. 2026-08-09 · Förf. 2026-09-09

Betald av Rentergizer AB (Jacob 7 sep) – ej från SEB. Fakturan är ställd till Rentergizer; momsen 2 750 följer Rentergizer om den inte vidarefaktureras OVF eller regleras i avräkningen.

Fakturerad till: Rentergizer AB

Frakt Chef Culinar (Arlov) -> OVF (Kristianstad).

Belopp

Netto11 000,00 kr Moms2 750,00 kr Att betala13 750,00 kr Betalt13 750,00 kr
Arkitektkopia (Fotostudio Isolatorvagen 11 AB) #7390 · Tryck/skyltar ✓ Attesterad
9 891,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-07 · Förf. 2026-08-22

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro).

Skyltar/banderoller PP 140gsm, badges, nyckelband.

Belopp

Netto7 912,80 kr Moms1 978,20 kr Att betala9 891,00 kr Betalt9 891,00 kr
Hyrhojden AB #111025 · Maskin/hyra ✓ Attesterad
7 135,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-18 · Förf. 2026-09-17

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB → Fortnox Finans (fakturan såld/factoring)).

DINO 150T 230V/bensin x6 + alkylatbensin.

Belopp

Netto5 708,00 kr Moms1 427,00 kr Att betala7 135,00 kr Betalt7 135,00 kr
Eriks Biluthyrning AB #6150 · Fordon/hyra ✓ Attesterad
5 200,00 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-14 · Förf. 2026-08-29

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB → Fortnox Finans (fakturan såld/factoring)).

Hyra minibuss 6-11/8.

Belopp

Netto4 260,00 kr Moms940,00 kr Att betala5 200,00 kr Betalt5 200,00 kr
Cramo AB #12647928 · Maskin/hyra Ej attesterad
1 529,00 kr

✓ BETALD 2026-09-07 · JNCI Travels AB Fakt. 2026-08-15 · Förf. 2026-08-30

Lagd till betalning från JNCI Travels AB:s SEB (Jacob 7 sep). JNCI vidarefakturerar Rentergizer AB – inte One Vision. Betala INTE från OVF:s SEB.

Fakturerad till: JNCI Travels AB

Släpvagnslift <22 m, 1 bdag 13 aug (995) + skada/stöld 228,48. Öresutj −0,35. Enda Cramo-fakturan som inte ersätts av Hyrhöjden.

Belopp

Netto1 223,48 kr Moms305,87 kr Att betala1 529,00 kr Betalt1 529,00 kr
Derome Bygg & Industri AB #CD3014873649 · Bygg/material ✓ Attesterad
1 057,50 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-08 · Förf. 2026-08-22

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro).

OSB3 Sterling 11mm.

Belopp

Netto846,00 kr Moms211,50 kr Att betala1 057,50 kr Betalt1 057,50 kr
Derome Bygg & Industri AB #CD3014870960 · Bygg/material ✓ Attesterad
536,13 kr

✓ BETALD 2026-08-28 Fakt. 2026-08-07 · Förf. 2026-08-21

Betald 2026-08-28 från SEB (SEB bankgiro). OBS: betalt 516.13 mot fakturerat 536.13 – diff -20.00 kr.

Granlakt VI 25x50.

Belopp

Netto428,90 kr Moms107,23 kr Att betala536,13 kr Betalt516,13 kr

Dance2Beats AB (finansiering via Technostate)

Dance2Beats (Handelsbanken 521932521, BG 208-0521) fakturerade Technostate för att få in pengar till festivalen; Technostate fakturerar i sin tur One Vision samma belopp (potten). OVF:s betalningar till Technostate kvittas mot Technostates betalningar till Dance2Beats – Technostate ska landa på noll. OBS: kontot innehåller också Dance2Beats egen verksamhet och saker Isak gjort själv eller mot annan verksamhet. Utbetalningarna nedan är därför INTE alla OVF-kostnader, och de säger inget om hur mycket av potten som är förbrukad.

Kedjan Technostate ↔ Dance2Beats ↔ One Vision

Technostate → Dance2Beats (3 fakturor, inkl moms)2 316 875,00 kr
One Vision → Technostate, betalt (#367)1 250 000,00 kr
One Vision → Technostate, återstår1 066 875,00 kr

OVF:s kostnad är potten (Technostate-fakturorna, 1 853 500 ex), som redan är medräknad i resultatet. Vad som betalats från Dance2Beats konto påverkar inte OVF:s siffror – vilka rader som är OVF avgörs av Dance2Beats egna fakturor/kvitton.

In från Technostate2 316 875,00 kr

Faktura betald · 2025-12-11+673 125,00 kr
Faktura betald · 2026-01-29+312 500,00 kr
Faktura betald · 2026-07-15+1 331 250,00 kr

Utbetalningar på kontot (blandat OVF och annat)2 110 412,48 kr

Utlandsbetalningar – artister/agenter · 21 st−1 399 037,74 kr
Inrikes betalningar · 7 st−601 354,00 kr
Resor & hotell (artister/crew) · 21 st−61 025,83 kr
Utlägg (Isak, Madrid) · 4 st−48 492,87 kr
Övrigt (Simply.com, engagemangsrapport) · 2 st−502,04 kr

Saldo 2026-08-27 (öppning 25 438,65 kr)234 313,17 kr

Största utbetalningar (ej klassade)

D 14464203281 · 2026-07-16−402 637,09 kr
INTERNET BET 1 · 2026-07-16−393 750,00 kr
D 14464456897 · 2026-07-21−163 864,61 kr
D 15454711985 · 2025-12-15−161 308,69 kr
INTERNET BET 1 · 2026-02-10−133 147,00 kr
D 15454715259 · 2025-12-15−132 598,20 kr
D 14464470468 · 2026-07-21−76 797,05 kr
D 15455132058 · 2025-12-19−75 675,19 kr

"D 1…" = Handelsbankens utlandsbetalningar, "INTERNET BET" = inrikes överföringar. Mottagare syns inte i exporten, och raderna blandar OVF med Dance2Beats övriga verksamhet – kvitton/fakturor finns hos Dance2Beats.

Alla rader per kategori (ej klassade mot OVF)

Utlandsbetalningar – artister/agenter · 21 st · −1 399 037,74 kr

D 15454715259 · 2025-12-15−132 598,20 kr
D 15454715242 · 2025-12-15−12 203,50 kr
D 15454711985 · 2025-12-15−161 308,69 kr
D 15455132058 · 2025-12-19−75 675,19 kr
D 15455127868 · 2025-12-19−36 458,08 kr
D 15455261352 · 2025-12-22−10 814,87 kr
D 13462071641 · 2026-01-30−43 850,96 kr
D 13464219297 · 2026-03-03−50 421,38 kr
D 13465752668 · 2026-03-25−3 485,85 kr
D 13467647734 · 2026-04-20−20 298,76 kr
D 13469996899 · 2026-05-21−28 853,53 kr
D 14461436835 · 2026-06-09−17 495,66 kr
D 14462380917 · 2026-06-23−9 977,91 kr
D 14462367344 · 2026-06-23−53 652,42 kr
D 14463642240 · 2026-07-08−45 734,18 kr
D 14464203281 · 2026-07-16−402 637,09 kr
D 14464471284 · 2026-07-21−11 007,23 kr
D 14464470468 · 2026-07-21−76 797,05 kr
D 14464469486 · 2026-07-21−36 998,54 kr
D 14464456897 · 2026-07-21−163 864,61 kr
D 14465760040 · 2026-08-07−4 904,04 kr

Inrikes betalningar · 7 st · −601 354,00 kr

INTERNET BET 1 · 2026-02-10−133 147,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-02-27−2 251,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-03-03−4 625,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-04-15−5 466,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-05-11−61 125,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-05-27−990,00 kr
INTERNET BET 1 · 2026-07-16−393 750,00 kr

Resor & hotell (artister/crew) · 21 st · −61 025,83 kr

Uniglobe Holca · 2026-05-20−1 876,73 kr
Uniglobe Holca · 2026-05-27−5 345,79 kr
KLM 0742139158 · 2026-06-05−4 866,00 kr
KLM 0744133677 · 2026-06-05−239,00 kr
KLM 0744133677 · 2026-06-05−239,00 kr
SAS 117254771 · 2026-06-11−2 839,00 kr
SAS 117422271 · 2026-06-11−309,00 kr
SAS 117422271 · 2026-06-11−309,00 kr
SAS 117254771 · 2026-06-11−2 839,00 kr
Uniglobe Holca · 2026-06-26−9 935,39 kr
RYANAIR0000000 · 2026-07-09−760,28 kr
BKG*BOOKING.CO · 2026-07-09−2 474,00 kr
SAS 117254878 · 2026-07-10−1 554,00 kr
BKG*BOOKING.CO · 2026-07-24−2 568,00 kr
TICKET.SE · 2026-07-24−3 665,00 kr
BKG*BOOKING.CO · 2026-07-24−2 132,00 kr
KLM 0742141137 · 2026-07-27−3 509,00 kr
Uniglobe Holca · 2026-07-29−5 363,64 kr
KLM 0742141361 · 2026-07-30−1 090,00 kr
norwegian328-2 · 2026-08-04−4 615,00 kr
norwegian328-2 · 2026-08-05−4 497,00 kr

Utlägg (Isak, Madrid) · 4 st · −48 492,87 kr

Isak utlägg · 2026-01-26−3 360,64 kr
Utlägg Madrid · 2026-04-23−13 330,26 kr
Utlägg Isak · 2026-05-26−20 696,08 kr
Utlägg Isak · 2026-08-26−11 105,89 kr

Övrigt (Simply.com, engagemangsrapport) · 2 st · −502,04 kr

ENG.RAPPORT · 2026-01-02−300,00 kr
Simply.com · 2026-08-20−202,04 kr

Återbetalningar (Polisen, KLM m.m.) · 4 st · +2 412,00 kr

Flytt konto · 2026-02-05+38,00 kr
KLM 0744133677 · 2026-06-12+239,00 kr
SK5591243562 · 2026-08-06+1 145,00 kr
POLISMYNDIGH · 2026-08-27+990,00 kr

In från Technostate (till eget BG 208-0521) · 3 st · +2 316 875,00 kr

208-0521 · 2025-12-11+673 125,00 kr
208-0521 · 2026-01-29+312 500,00 kr
208-0521 · 2026-07-15+1 331 250,00 kr

Ersatta / krediterade fakturor (2)

Ska inte betalas. Räknas varken som kvar att betala eller som kostnad – ersättningsfakturan gör det.

Cramo AB #12656107 → Hyrhöjden #111471~~29 375,00 kr~~

ERSATT av Hyrhöjden #111471 (4 sep): samma poster rad för rad – HVO 333 L, 10 belysningsmaster × 3 dgr, Aspen, 7 tim transport = 22 863 ex, samma à-priser. Hyrhöjden fakturerar i stället för Cramo (One Vision kan inte vara Cramo-kund). Cramo ska kreditera JNCI. Betala INTE denna. Skada/stöld-avgiften 636,72 finns inte hos Hyrhöjden.

Cramo AB #12660971 → Hyrhöjden #111471~~36 806,00 kr~~

ERSATT av Hyrhöjden #111471 (4 sep): samma poster rad för rad – kravallstaket 35 × 3 dgr, 2 hjullastare × 7 bdag, släpvagnslift 4 bdag, vikbomslift 5 bdag, rengöring 2 tim = 27 591 ex, samma à-priser. Cramo ska kreditera JNCI. Betala INTE denna. Skada/stöld-avgiften 1 853,60 finns inte hos Hyrhöjden.

Rentergizer AB (camping-shoppen)

Separat momsredovisning fran foreningen. Shop: camping.onevisionfestival.com via Mollie -> Revolut.

Shop-försäljning (12%)654 733,00 kr

Exkl. moms584 583,04 kr
Utgående moms70 149,96 kr
Ingående moms (kvitton)−56 700,00 kr
~90% kvittoverifierad (Festivalstugan 25 000, PH Grand 14 660, SMP 5 916, Profil F&B 2 242, kort/kvitton ~8 880)

Momsskuld att betala in (ca)13 450,00 kr

Revolut-saldo (27 aug)76 259,16 kr

På väg in+60 519,20 kr
Mollie rolling reserve 59 519 + misslyckad refund 1 000
✓ Profil Hotels 19 346 (fakturan i listan ovan - BETALD har, ej SEB)